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6. Como Dar Baixa em Múltiplas Ordens

Acesse a Tela de Clientes

  1. No menu principal, vá até a tela de clientes.

  2. Identifique o cliente que possui ordens em aberto.

  3. Clique em "Detalhes" para abrir a ficha do cliente.


Visualize o Histórico Financeiro

  1. Na ficha do cliente, clique em "Histórico Financeiro".

  2. Serão exibidas todas as compras já realizadas, incluindo ordens em débito, pagas parcialmente ou quitadas.


Inicie o Processo de Baixa

  1. Clique no botão "Baixar" para iniciar a baixa das ordens pendentes.

  2. O sistema exibirá uma lista das ordens em aberto.

  3. Use a caixa de seleção para marcar todas as ordens ou selecione individualmente as que deseja baixar.


Consulte os Detalhes das Ordens (Opcional)

  1. À direita de cada ordem, clique no ícone "v" para visualizar os produtos, quantidades e valores.

  2. Isso permite conferir as informações antes de concluir a baixa.


Selecione a Forma de Recebimento

  1. Após marcar as ordens, clique em "Próximo".

  2. Escolha uma forma de recebimento padrão para as ordens (ex: dinheiro, cartão, PIX), se preciso selecione a quantidade de parcelas.

  3. Clique em "Próximo".


Ajuste os Recebimentos por Ordem (Opcional)

  1. O sistema permite alterar e adicionar forma de pagamento, valor e parcelas individualmente por ordem.

  2. Exemplo:

    Primeira ordem: manter como dinheiro.Segunda ordem: alterar para PIX.Terceira ordem: dividir o pagamento entre dinheiro (R$3,20) e PIX (R$90).Para remover uma forma de pagamento, clique em "-".


Finalize a Baixa

  1. Após configurar os recebimentos, clique em "Baixar".

  2. O sistema aplicará a baixa de todas as ordens selecionadas de forma simultânea.

  3. Clique em "Fechar" para retornar ao histórico financeiro e visualizar as ordens já baixadas.

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